——2025年1月13日在連云港市第十五屆人民代表大會第五次會議上

連云港市財政局

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將2024年預(yù)算執(zhí)行情況與2025年預(yù)算草案提請市十五屆人大五次會議審議，并請市政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。

第一部分 2024年預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，全市各級財政部門在市委、市政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，聚焦“鞏固增效”年度工作主題，按照“積極的財政政策要適度加力、提質(zhì)增效”的要求，緊扣增收節(jié)支主線，落實財政改革舉措，堅持不懈穩(wěn)收入、強(qiáng)管理、保重點、防風(fēng)險，財政運行總體保持平穩(wěn)態(tài)勢。

一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1. 全市執(zhí)行情況

全市一般公共預(yù)算收入287.1億元，增長12.1%（見表1），完成年度預(yù)算的100.1%；一般公共預(yù)算支出596.4億元，增長3.8%（見表2），完成年度調(diào)整預(yù)算的99.4%（已按法定程序完成預(yù)算調(diào)整）。

2. 市級執(zhí)行情況[1]

（1）市本級執(zhí)行情況

市本級一般公共預(yù)算收入29億元，增長20.3%（見表9），完成年度預(yù)算的90%；一般公共預(yù)算支出146.1億元，增長15.6%（見表10），完成年度調(diào)整預(yù)算的93.6%。

（2）功能區(qū)執(zhí)行情況

市開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入36.5億元，增長10.1%（見表23），完成年度預(yù)算的100.1%；一般公共預(yù)算支出34.2億元，增長4.9%（見表24），完成年度調(diào)整預(yù)算的92.1%。徐圩新區(qū)一般公共預(yù)算收入24.3億元，增長169.4%（見表31），完成年度預(yù)算的69.4%（見表31）；一般公共預(yù)算支出20億元，增長17.1%（見表32），完成年度調(diào)整預(yù)算的94.3%。云臺山景區(qū)一般公共預(yù)算收入2.1億元（見表41），增長0.2%，完成年度預(yù)算的89.6%；一般公共預(yù)算支出5.2億元，增長6.3%（見表42），完成年度調(diào)整預(yù)算的92.3%。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1. 全市執(zhí)行情況

全市政府性基金預(yù)算收入208.2億元，下降37%（見表3），完成年度預(yù)算的82.2%；政府性基金預(yù)算支出186.8億元，下降38.7%（見表4），完成年度調(diào)整預(yù)算的95.2%。

2. 市級執(zhí)行情況

（1）市本級執(zhí)行情況

市本級政府性基金預(yù)算收入116.8億元，下降4.1%（見表15），完成年度預(yù)算的106%；政府性基金預(yù)算支出76.4億元，下降9.5%（見表16），完成年度調(diào)整預(yù)算的93.9%。

（2）功能區(qū)執(zhí)行情況[2]

市開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入1.5億元，下降84.2%（見表26），完成年度調(diào)整預(yù)算的71.3%；政府性基金預(yù)算支出3.8億元，下降34.4%（見表27），完成年度調(diào)整預(yù)算的92.4%。徐圩新區(qū)政府性基金預(yù)算收入9.2億元，下降76.6%（見表34），完成年度調(diào)整預(yù)算的103.4%；政府性基金預(yù)算支出9.5億元，下降76.2%（見表35），完成年度調(diào)整預(yù)算的97.2%。云臺山景區(qū)政府性基金預(yù)算支出1.7億元（見表44），增長112%。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

1. 全市執(zhí)行情況

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入26.4億元，增長131.5%（見表5），完成年度預(yù)算的140%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6.8億元，下降10.4%（見表6），完成年度調(diào)整預(yù)算的54.2%。

2. 市級執(zhí)行情況

（1）市本級執(zhí)行情況

市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4.4億元，增長3.1%（見表19），完成年度預(yù)算的98.8%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.4億元，下降58.1%（見表20），完成年度調(diào)整預(yù)算的69.1%。

（2）功能區(qū)執(zhí)行情況[3]

徐圩新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3.6億元（見表37），下降26.1%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.2億元（見表38），下降96.1%，完成年度調(diào)整預(yù)算的100%。

（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

1. 全市執(zhí)行情況

全市社會保險基金預(yù)算收入174.5億元，增長0.4%（見表7），完成年度預(yù)算的98.9%；社會保險基金預(yù)算支出157.3億元，增長1.2%（見表8），完成年度調(diào)整預(yù)算的99.5%。

2. 市級執(zhí)行情況

（1）市本級執(zhí)行情況

市本級社會保險基金預(yù)算收入105.4億元，下降0.2%（見表21），完成年度預(yù)算的98.2%；社會保險基金預(yù)算支出96.5億元，下降1.6%（見表22），完成年度調(diào)整預(yù)算的100%。

（2）功能區(qū)執(zhí)行情況

市開發(fā)區(qū)社會保險基金預(yù)算收入1.2億元，增長3.4%（見表29），完成年度預(yù)算的101.3%；社會保險基金預(yù)算支出1.1億元，增長5.7%（見表30），完成年度調(diào)整預(yù)算的92.5%。徐圩新區(qū)社會保險基金預(yù)算收入0.5億元，增長6.9%（見表39），完成年度預(yù)算的100%；社會保險基金預(yù)算支出0.5億元（見表40），增長13.2%，完成年度調(diào)整預(yù)算的91.6%。云臺山景區(qū)社會保險基金預(yù)算收入0.6億元，下降40.2%（見表46），完成年度預(yù)算的85%；社會保險基金預(yù)算支出0.6億元，增長8.1%（見表47），完成年度預(yù)算的93.8%。

（五）地方政府債務(wù)情況

2024年，全市地方政府債務(wù)限額874.1億元，其中：市本級290.3億元、市開發(fā)區(qū)59億元、徐圩新區(qū)38.9億元、云臺山景區(qū)2.6億元。年末全市地方政府債務(wù)余額852.5億元，其中：市本級281.7億元、市開發(fā)區(qū)58億元、徐圩新區(qū)38.9億元、云臺山景區(qū)2.6億元。政府債務(wù)余額均控制在法定限額內(nèi)（表106）。

目前，財政決算正在編制中，數(shù)據(jù)還將有變化，最終結(jié)果將向市人大常委會報告，并按規(guī)定公開。

二、2024年財政主要工作

全市各級財稅部門堅持學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，落實中央、省、市關(guān)于財政工作的決策部署，以“大財政”理念加強(qiáng)財政科學(xué)管理，大力壓減一般性支出，提升財政資源配置效率，支持經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，推動零基預(yù)算改革走深走實，做好“生財、聚財、用財”大文章。

（一）強(qiáng)基固本大力推進(jìn)財源建設(shè)。建立健全財政、稅務(wù)等部門稅費征管協(xié)同共治機(jī)制，堅定不移抓收入、穩(wěn)增長，落實好國家減稅降費相關(guān)政策，著力涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)財源，積極培育壯大新增長點、增長極，形成根深葉茂、水多魚多的良性發(fā)展態(tài)勢。全市完成一般公共預(yù)算收入287.1億元，增長12.1%，其中稅收收入209.3億元，增長6.9%，兩項增幅均居全省首位；稅收占比72.9%，居全省第9位。堅持財政金融聯(lián)動，引導(dǎo)金融資源服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全市整合設(shè)立規(guī)模3.8億元風(fēng)險補(bǔ)償基金，全年累計發(fā)放貸款超71.1億元，基金池放大18.6倍，惠及1677戶企業(yè)和7505名創(chuàng)業(yè)者。按照“邊盤活邊清查、邊清查邊盤活”原則，滾動開展盤活資產(chǎn)工作，挖掘行政事業(yè)單位門面房、戶外廣告等重點資產(chǎn)，探索海域、礦權(quán)、數(shù)據(jù)、文旅、碳匯等新型資源盤活方向。自盤活資產(chǎn)工作開展以來，全市共形成繳庫88.3億元，新增融資額度379.1億元。

（二）綜合施策不斷增添發(fā)展新動能。堅持以科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加快培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。安排市級科技專項資金7400余萬元用于支持高新技術(shù)企業(yè)、農(nóng)業(yè)新品種推廣等政策兌現(xiàn)工作。推動上海海洋大學(xué)、西安交通大學(xué)等成果轉(zhuǎn)移連云港分中心共建，支持深海技術(shù)太湖實驗室連云港中心和省海洋資源開發(fā)技術(shù)創(chuàng)新中心加快建設(shè)。啟動新一輪“專精特新”中小企業(yè)財政獎補(bǔ)政策，撥付“專精特新”獎補(bǔ)資金1279萬元，支持運用先進(jìn)技術(shù)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。及時兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)類財政獎補(bǔ)資金3.3億元，著力推動我市重點產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系高質(zhì)量發(fā)展。安排海洋發(fā)展專項資金1億元，加快形成近海向遠(yuǎn)洋、捕撈為主向多產(chǎn)融合轉(zhuǎn)型的現(xiàn)代漁業(yè)發(fā)展新模式，建設(shè)全省重要的“藍(lán)色糧倉”。爭取資金2.9億元，用于推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策落實，著力擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)投資和消費。

（三）構(gòu)筑強(qiáng)支點推進(jìn)重點設(shè)施建設(shè)。支持推進(jìn)“一帶一路”合作倡議標(biāo)桿示范項目，強(qiáng)化財政資源統(tǒng)籌與配置，進(jìn)一步暢通新亞歐陸海聯(lián)運通道。明確籌資路徑，推動30萬噸級航道改擴(kuò)建工程項目落地，打造加速港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的強(qiáng)勁引擎。爭取中央資金5500萬元用于支持連云港港贛榆港區(qū)10萬噸級航道南延伸段一期工程。安排新增專項債券資金6.5億元、爭取國家綜合貨運樞紐補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈獎補(bǔ)資金1.8億元，支持連云港港糧食集散中心一期工程、連云港區(qū)廟嶺作業(yè)區(qū)智能化集裝箱堆場起步工程以及連云港旗臺作業(yè)區(qū)南區(qū)混礦堆場一期工程等項目，不斷完善我市港口公共基礎(chǔ)設(shè)施，提升港口服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展功能。撥付機(jī)場地方項目建設(shè)資金和機(jī)場航線補(bǔ)貼資金2億元，全力支持連云港機(jī)場客運航班高質(zhì)量運行。籌集資金1.7億元，用于連宿高速一期工程建設(shè)。加快打造“水運江蘇”連云港樣板，累計籌措資金3.3億元用于宿連航道（京杭運河至鹽河段）整治二期工程連云港段建設(shè)。

（四）加大投入不斷增進(jìn)民生福祉。堅持黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子，把有限的財政資金更好地用在“刀刃上”，市級大力壓減各類非急需非剛性支出7.5億元，壓減比例超10%，推動優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點向基本民生領(lǐng)域傾斜。2024年全市一般公共預(yù)算支出596.4億元，其中：民生支出[4]483.2億元，增長6.9%，占一般公共預(yù)算支出的81%。統(tǒng)籌各類穩(wěn)就業(yè)資金2.7億元，強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，多渠道支持企業(yè)穩(wěn)崗擴(kuò)崗、個人創(chuàng)業(yè)就業(yè)。嚴(yán)格落實教育支出政策，累計撥付市區(qū)各學(xué)段生均公用經(jīng)費1.8億元。推進(jìn)基礎(chǔ)教育擴(kuò)優(yōu)提質(zhì)行動，安排市直屬學(xué)校校園維修改造資金和教育裝備補(bǔ)助資金共計4500萬元；安排職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃補(bǔ)助資金3800萬元和師專“創(chuàng)本”補(bǔ)助經(jīng)費7500萬元，推動職業(yè)教育、高等教育高質(zhì)量發(fā)展。支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，做好國家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)保障工作。將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險人均財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每年700元，穩(wěn)步提升基本醫(yī)療保障水平。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，持續(xù)提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，安排銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金2500萬元、農(nóng)村人居環(huán)境整治專項資金2000萬元，用于扶持鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園、改善鄉(xiāng)村面貌和人居環(huán)境，以及市級重點幫促村發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)。爭取生態(tài)環(huán)境保護(hù)類專項資金3.9億元，用于水、氣、土、海洋等污染防治，推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

（五）強(qiáng)化監(jiān)管有效推進(jìn)風(fēng)險防范。始終堅持底線思維，筑牢基層財政安全運行防線。將基層“三?！盵5]擺在財政工作的最優(yōu)先位置，足額安排“三?！鳖A(yù)算支出，合理調(diào)度庫款，嚴(yán)格“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)“三保”預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，有效確保基層財政平穩(wěn)運行。2024年全市撥付“三保”支出291.3億元，占一般公共預(yù)算支出的48.8%。積極貫徹落實國家、省關(guān)于建立全口徑地方債務(wù)監(jiān)測系統(tǒng)要求，認(rèn)真梳理地方政府法定債務(wù)、地方政府隱性債務(wù)、融資平臺經(jīng)營性債務(wù)等數(shù)據(jù)并納入系統(tǒng)管理，不斷建立健全全口徑、全覆蓋債務(wù)監(jiān)管體系。落實好地方債務(wù)風(fēng)險防范化解主體責(zé)任，做好政府債券還本付息工作，2024年全市政府債券還本付息104.4億元，其中本金80.4億元，利息24億元。積極推進(jìn)政府債券置換隱債工作，我市獲得100.5億元置換債券額度，已全部落實到各地區(qū)各相關(guān)主體，有效緩解了我市財政資金化債壓力。加強(qiáng)融資平臺公司經(jīng)營性債務(wù)風(fēng)險管控，積極壓降總量控壓成本，我市平臺公司公開市場發(fā)行債券平均成本降至3%以下。

（六）創(chuàng)新驅(qū)動提升財政管理水平。深化預(yù)算管理制度改革，2025年起全面實施零基預(yù)算，打破基數(shù)概念和支出固化格局，預(yù)算安排數(shù)較上年下降的單位，超單位總數(shù)的30%，切實增強(qiáng)財政統(tǒng)籌平衡和服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的能力。持續(xù)推進(jìn)“1+N”預(yù)算績效管理體系，開展全成本預(yù)算績效管理和重點項目“雙監(jiān)控”試點，建立績效與預(yù)算深度融合的資金管理模式，以績效促管理，向績效要財力，推動財政資金聚力增效。健全預(yù)算安排與績效管理、審計發(fā)現(xiàn)問題、財會監(jiān)督等掛鉤機(jī)制，突出“依目標(biāo)編預(yù)算”，注重項目的產(chǎn)出和效益可量化、可衡量，審核各類項目目標(biāo)2000余個，分類別測算和控制。嚴(yán)把政府投資項目預(yù)算、竣工財務(wù)決算評審關(guān)，全年累計完成初步設(shè)計概算、竣工財務(wù)決算評審項目62個，核減3.1億元，核減率10.7%，合理控制政府投資項目工程造價。

三、落實市人大預(yù)決算決議情況

全市各級財政部門認(rèn)真貫徹落實市人大預(yù)決算決議的審議意見，及時報告改進(jìn)舉措和進(jìn)展情況，不斷提高預(yù)算管理水平，推動各項工作穩(wěn)步開展。

（一）認(rèn)真落實人大監(jiān)督要求。做好服務(wù)人大代表工作，保障人大代表對財政預(yù)算工作的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。高質(zhì)量辦理人大代表建議40件、政協(xié)委員提案44件，辦結(jié)率、滿意度均為100%。及時將辦理結(jié)果在政府信息網(wǎng)公開，主動接受代表和社會監(jiān)督。

（二）夯實“三保”分級管理責(zé)任。加強(qiáng)運行監(jiān)測，建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，統(tǒng)籌加強(qiáng)對資金支付困難地區(qū)的庫款調(diào)度，認(rèn)真審核下級財政“三?！鳖A(yù)算編制情況，不留支出缺口，確保基層“三?！辈怀鋈魏物L(fēng)險。落實好教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、優(yōu)撫等方面補(bǔ)助政策，健全分層分類社會救助體系，督促各級財政兜實兜牢民生保障底線。

（三）落實深化零基預(yù)算改革。深化市級零基預(yù)算改革，以零基為起點，堅持一切從“零”開始，做好項目優(yōu)先級排序，先謀項目、后排預(yù)算。堅持量入為出，科學(xué)測算當(dāng)年財力，按輕重緩急合理安排各項支出。進(jìn)一步整合優(yōu)化市級財政專項資金，更好地集中財力辦大事，用足用好各類政策資源。

（四）推動財會監(jiān)督規(guī)范高效。貫徹落實中央、省關(guān)于財會監(jiān)督的有關(guān)文件精神，將整治群眾身邊的不正之風(fēng)和腐敗問題納入財會監(jiān)督的重點關(guān)注范圍，瞄準(zhǔn)惠民資金、鎮(zhèn)村工程建設(shè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢驗檢測、利用地方資源稟賦非法謀利等領(lǐng)域開展監(jiān)督檢查，查處騙取套取、貪污侵占、截留挪用惠農(nóng)補(bǔ)貼以及工程項目建設(shè)等領(lǐng)域腐敗問題，融入日常跟蹤監(jiān)督，實現(xiàn)整治工作與日常監(jiān)督工作的良性互動。

（五）發(fā)揮債券資金投資帶動作用。2024年，全市共轉(zhuǎn)貸發(fā)行新增政府債券30億元，其中市區(qū)18.1億元，三縣11.9億元。進(jìn)一步強(qiáng)化債券項目管理，堅持用好管好政府債券資金，有效發(fā)揮政府債券強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、惠民生、擴(kuò)投資的積極作用，服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

各位代表，2024年各級財政部門聚力實施積極的財政政策，強(qiáng)化稅費政策落實，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，切實保障基層“三?！保〉昧艘欢ǔ尚АＭ瑫r，我們也清醒地認(rèn)識到，財政工作面臨的形勢嚴(yán)峻復(fù)雜，依然存在一些困難和問題：財政收支矛盾突出。收入增長基礎(chǔ)不牢固，支出保障壓力持續(xù)加大，可用財力與資金需求存在較大差距，基層財力不足，市級統(tǒng)籌調(diào)度能力減弱，財政持續(xù)處于緊平衡狀態(tài)。債務(wù)風(fēng)險依然存在?；瘋Y金來源單一，隱性債務(wù)置換后財政還本付息壓力較大的問題還比較突出。對此，我們將采取切實有效措施加以解決。

第二部分 2025年預(yù)算草案

一、預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、二十屆三中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅決落實省委、省政府和市委、市政府決策部署，2025年起市級部門預(yù)算全面實施零基預(yù)算改革，實行預(yù)算編制以零為起點，以中央和省市重大決策為依據(jù)，以預(yù)算績效為導(dǎo)向，以當(dāng)年財力為基礎(chǔ)，構(gòu)建應(yīng)保必保、該壓盡壓、講求績效的預(yù)算分配機(jī)制。

二、零基預(yù)算改革主要做法

一是突出統(tǒng)籌整合。加大一般公共預(yù)算財政撥款與非稅收入的統(tǒng)籌使用力度，統(tǒng)籌單位各類非稅收入規(guī)模較上年增長近10%。加大一般公共預(yù)算與國有資本經(jīng)營預(yù)算的統(tǒng)籌使用力度，統(tǒng)籌規(guī)模較上年增長近50%，優(yōu)先用于保障各類民生支出。加大一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算的統(tǒng)籌銜接，留出更多一般公共預(yù)算資金保障重大戰(zhàn)略部署落實。加大專項資金整合，進(jìn)一步提升專項資金使用效益。

二是突出保障重點。按照“三?！敝С?、政府債務(wù)還本付息支出、市委市政府年度重點保障事項支出、部門必須開展的專項業(yè)務(wù)支出、一般事業(yè)發(fā)展支出和其他支出等依次順序，量入為出、從嚴(yán)從緊安排?？茖W(xué)測算可用財力，實事求是確定年度預(yù)算支出規(guī)模，2025年預(yù)算支出總規(guī)模按上年壓減后規(guī)?？刂?。堅持政策動態(tài)“清零”原則，對已到期項目予以取消，項目執(zhí)行期限超過5年予以暫停執(zhí)行。針對規(guī)劃類、課題研究類、信息化維護(hù)建設(shè)類等經(jīng)費，為節(jié)約開支，實施統(tǒng)一管理。嚴(yán)控公務(wù)用車購置，新增基本建設(shè)類項目原則上不安排，大幅度壓減預(yù)算單位臺式機(jī)、復(fù)印機(jī)等一般辦公設(shè)備購置經(jīng)費。

三是突出打破基數(shù)。按照“項目跟著政策走，資金跟著項目走”原則，推動部門提前做好項目謀劃、征集、儲備等前期工作，做到“先謀事、再排錢”，實現(xiàn)預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，資金能夠立即撥付實施主體，盡快形成實物工作量，避免資金沉淀浪費。各部門項目支出細(xì)化到具體項目，反映支出走向、測算標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行依據(jù)等信息，掌握并判斷各項費用內(nèi)容及其開支標(biāo)準(zhǔn)是否合理，對多項不合理、超標(biāo)準(zhǔn)項目支出堅決予以壓減，壓減的支出不再另行安排項目。進(jìn)一步壓縮代編預(yù)算規(guī)模，提升預(yù)算執(zhí)行到位率。

四是突出提質(zhì)增效。健全預(yù)算安排與績效管理、審計發(fā)現(xiàn)問題、財會監(jiān)督等掛鉤機(jī)制，突出“依目標(biāo)編預(yù)算”，注重項目的產(chǎn)出和效益效果可量化、可衡量，分類別測算和控制，引導(dǎo)部門重視項目成本與效益。探索支出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，核定具體支出項目標(biāo)準(zhǔn)。

三、2025年預(yù)算草案綜述

（一）一般公共預(yù)算收支草案

全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計304.2億元（見表49），較2024年執(zhí)行數(shù)（下同）增長約6%；一般公共預(yù)算支出預(yù)計590.6億元（見表50），下降約1%。

1. 市本級收支草案

（1）市本級收入（見表59）

市本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計31.4億元，加上級補(bǔ)助、收入分成、調(diào)入資金等，收入合計323億元。

（2）市本級支出（見表59）

支出預(yù)計323億元，構(gòu)成為：

①一般公共預(yù)算支出136.8億元；

②按體制上解省支出34億元；

③對區(qū)返還支出和一般性轉(zhuǎn)移性支付支出130億元；

④一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出9.6億元；

⑤一般債務(wù)還本支出12.6億元。

2. 功能區(qū)收支草案

市開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計38.6億元（見表78），增長6%；一般公共預(yù)算支出預(yù)計34.2億元（見表79），增長0.1%。徐圩新區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計25.5億元（見表87），增長4.9%；一般公共預(yù)算支出預(yù)計21.5億元（見表88），增長7.7%。云臺山景區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計2.5億元（見表98），增長6.2%；一般公共預(yù)算支出預(yù)計5.1億元（見表99），下降1.8%。

（二）政府性基金預(yù)算收支草案

全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)計237.5億元（見表51），增長14.1%；政府性基金預(yù)算支出預(yù)計221.6億元（見表52），增長18.6%。

1. 市本級收支草案

市本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計114.8億元（見表66），下降1.7%；政府性基金預(yù)算支出預(yù)計103.6億元（見表67），增長35.6%。

2. 功能區(qū)收支草案[6]

市開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計4.6億元（見表82），增長200.2%；政府性基金預(yù)算支出預(yù)計5.1億元（見表83），增長33.4%。徐圩新區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計18.2億元（見表91），增長97.3%；政府性基金預(yù)算支出預(yù)計18.2億元（見表92），增長91.6%。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支草案

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計19.6億元（見表53），下降25.8%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計10.3億元（見表54），增長53.2%。

1. 市本級收支草案

市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計7.2億元（見表70），增長62.1%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計5.5億元（見表71），增長305.2%。

2. 功能區(qū)收支草案

徐圩新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算。

（四）社會保險基金預(yù)算收支草案

全市社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計187億元（見表55），增長6.9%；社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計166.9億元（見表56），增長6.1%。企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險實行省級統(tǒng)籌，本次收支數(shù)不反映。

1. 市本級收支草案

市本級社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計109.7億元（見表74），增長4.1%；社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計101.1億元（見表75），增長4.7%。

2. 功能區(qū)收支草案

市開發(fā)區(qū)社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計1.3億元（見表85），增長7.5%；社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計1.2億元（見表86），增長8.1%。徐圩新區(qū)社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計0.6億元（見表96），增長10.9%；社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計0.5億元（見表97），增長9.1%；云臺山景區(qū)社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計0.7億元（見表102），增長9.1%；社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計0.6億元（見表103），增長7.3%。

第三部分 2025年財政重點工作任務(wù)

2025年全市各級財稅部門將在市委、市政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊扣“沖刺決勝”年度主題，聚焦高質(zhì)量發(fā)展這一首要任務(wù)，展現(xiàn)使命擔(dān)當(dāng)，持續(xù)攻堅克難，切實抓好改革任務(wù)推進(jìn)落實，全力以赴支持打造發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力重要陣地支撐點，努力爭取財政高質(zhì)量發(fā)展更好結(jié)果。

一、加強(qiáng)資源統(tǒng)籌、平穩(wěn)財政運行

密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運行形勢，加強(qiáng)財稅協(xié)作，及時掌握支柱稅源企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況和納稅情況，定期分析研判，做到依法征收、應(yīng)收盡收，確保稅收及時足額入庫。抓好國有資產(chǎn)清查利用工作，加強(qiáng)財政資源和預(yù)算統(tǒng)籌，把國有資源資產(chǎn)獲取的收入納入政府預(yù)算管理，加快國有資產(chǎn)合理配置、有效利用、盤活增效。按照“該緩則緩、該停則停、該取消則取消”的原則，嚴(yán)格控制部門一般性項目支出預(yù)算，集中壓減預(yù)算績效低、支出進(jìn)度慢、缺乏政府購買服務(wù)必要性、專項工作經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)高、依據(jù)不充分的項目，切實以預(yù)算為導(dǎo)向，將“過緊日子”落實到行動上。

二、強(qiáng)化政策統(tǒng)籌、激活發(fā)展動能

支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的深度融合，加快主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的高端化、智能化、綠色化發(fā)展，積極開辟海洋經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新賽道，更好激發(fā)高質(zhì)發(fā)展的動力活力。推進(jìn)大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新，爭取將更多設(shè)備更新、循環(huán)利用項目納入中央預(yù)算內(nèi)投資、超長期特別國債等的支持范圍，發(fā)揮新增專項債券、超長期特別國債投資帶動效應(yīng)，支持推動擴(kuò)大有效需求。做大做優(yōu)政銀合作產(chǎn)品，引導(dǎo)更多“金融活水”流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)。實施爬坡獎勵政策，用好國家綜合貨運樞紐補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈上級政策和資金補(bǔ)助，推動連徐淮國家綜合貨運樞紐加快建設(shè)。運用“城新貸”等財政貼息政策工具，大力支持城市更新。

三、增進(jìn)民生福祉、提升生活品質(zhì)

兜牢兜實“三?！钡拙€，優(yōu)先保障“三?！鳖I(lǐng)域的支出，壓緊壓實各級“三保”主體責(zé)任，科學(xué)界定保障范圍，合理確定保障標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)增支事項，確保不留資金缺口。推進(jìn)義務(wù)教育學(xué)位增量提質(zhì)，加大優(yōu)質(zhì)教育資源供給。不斷健全多層次社會保障體系，提升養(yǎng)老服務(wù)水平。統(tǒng)籌就業(yè)資金，落實落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策，完善重點群體就業(yè)支持體系，加強(qiáng)困難群體就業(yè)兜底幫扶，增加居民可支配收入。推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源加快落地、均衡布局，全力支持國家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，調(diào)整涉農(nóng)資金補(bǔ)貼政策，優(yōu)化財政支農(nóng)投入結(jié)構(gòu)。落實重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付等與減污降碳成效掛鉤的財政政策，支持生態(tài)文明建設(shè)。

四、防范債務(wù)風(fēng)險、守牢安全底線

持續(xù)壓緊壓實地方債務(wù)風(fēng)險防控的屬地責(zé)任和主體責(zé)任，督促各級各部門落實全市政府債務(wù)管理、地方債務(wù)風(fēng)險防控各項決策部署。做好隱性債務(wù)化解工作，積極爭取更多置換債券向我市傾斜，擴(kuò)大隱性債務(wù)清零面，力爭2025年實現(xiàn)縣區(qū)隱性債務(wù)清零。強(qiáng)化部門協(xié)同，加強(qiáng)土地調(diào)度，提高土地資源運作水平，穩(wěn)住化債資金來源。加大融資平臺公司經(jīng)營性債務(wù)管控力度，繼續(xù)推進(jìn)高成本融資置換、平臺公司數(shù)量壓降，加快我市退平臺工作進(jìn)度。督促各地各級各主體提前落實償債資金來源，確保資金鏈安全。

五、推進(jìn)財稅改革、提升治理效能

持續(xù)深化零基預(yù)算改革，出臺零基預(yù)算改革工作方案。在公共服務(wù)領(lǐng)域開展全過程成本預(yù)算績效管理，加強(qiáng)成本管控，實現(xiàn)財政資金降本增效。圍繞中央和省市決策部署，編制具有戰(zhàn)略性、全局性、基礎(chǔ)性的公共服務(wù)、產(chǎn)業(yè)扶持、政府投資項目三類政府年度重點保障事項清單。加強(qiáng)財政資金統(tǒng)籌，推動跨部門資金統(tǒng)籌整合，對目標(biāo)相近、內(nèi)容類同的財政資金原則上由一個行業(yè)主管部門牽頭管理。選擇涉及面廣、資金量大、適合標(biāo)準(zhǔn)化管理的項目，出臺相關(guān)領(lǐng)域項目支出標(biāo)準(zhǔn)，探索和嘗試建立分類分檔的預(yù)算項目支出標(biāo)準(zhǔn)體系。進(jìn)一步探索延伸預(yù)算管理一體化改革，大力推進(jìn)“數(shù)字財政”發(fā)展，實現(xiàn)財政管理模式向“數(shù)字管理”轉(zhuǎn)變。扎實開展政府采購領(lǐng)域“整頓市場秩序、建設(shè)法規(guī)體系、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”三年行動，深入推進(jìn)政府采購制度改革。

各位代表，全市財稅部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實市委、市政府各項決策部署，自覺接受市人大監(jiān)督，不斷開創(chuàng)財政工作新局面，為我市在高質(zhì)量發(fā)展上走在前列貢獻(xiàn)積極力量！

[1] 市級預(yù)算由市本級預(yù)算和市開發(fā)區(qū)、徐圩新區(qū)和云臺山景區(qū)等三個功能區(qū)預(yù)算共同組成（下同）。

[2] 云臺山景區(qū)無政府性基金預(yù)算收入，未編制政府性基金預(yù)算（下同）。

[3] 開發(fā)區(qū)、云臺山景區(qū)無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算（下同）。

[4] 民生支出：教育、科技、文化、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、城鄉(xiāng)社區(qū)等十三項支出。

[5] “三?！敝С觯罕；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)。

[6] 云臺山景區(qū)無政府性基金收入，不編制政府性基金預(yù)算。